Come utilizzare Media-db Provvigioni attive per mandatari?

Per gestire le provvigioni attive occorre procedere come segue:
  • predisporre un'azienda separata rispetto all'eventuale azienda utilizzata per la tenuta della contabilità e della fatturazione attiva

  • su questa nuova azienda occorre attivare la gestione provvigioni attive (codice fornito da CP informatica)

  • sul menù Archivi comparirà la voce "Mandanti" anziché "Agenti"

  • nell'anagrafica Mandanti inserire i dati dei Mandanti (intesi come fornitori materiali dei beni)

  • inserire gli ordini degli acquirenti tramite menù Vendite -> Gestione Ordini/Impegni -> Gestione Impegni

  • su ciascun impegno indicare il codice del Mandante e la relativa provvigione

  • emettere le Fatture da Impegni in automatico (si tratta di  fatture non ufficiali ma necessarie al calcolo delle provvigioni)

  • in alternativa si può evitare la gestione dell'impegno ed emettere direttamente la fattura (sempre indicando il codice del Mandante e la provvigione)

  • stampare le provvigioni calcolate per ciascun Mandante tramite menù Vendite -> Gestione provvigioni

 



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